六大做法 落实内控制度（六大做法 落实内控制度）

中央国家机关政府采购中心（以下简称“国采中心”）从2012年以来做了很多工作都是与内控建设息息相关的。

在内控制度方面的建设，国采中心起草制定了《贯彻落实中央八项规定的十项禁止》、《责任追究办法》、《重要项目集体决策制》、《采购业务月报制度》，修订了《采购业务廉政风险点及防控措施》。

为落实上述制度，国采中心做了很多工作。

一是建立“共产党员 ”护航廉洁采购平台，加强内部文化建设和党风廉政建设。

二是岗位分离、前后段分离。五个“分离”，即编制采购文件与审核采购文件分离、标前人员与开标人员分离、评审专家抽取与使用分离、评标组织人员与履约监管人员分离、招标采购与质疑投诉处理分离，形成了相互协调、相互制约、相互监督的工作机制，有效地防范一些风险。

三是签订廉洁从政承诺书。每年新入职人员及领导班子需要签订。

四是优化业务流程。业务流程不科学、不合理也会引发廉政风险。为此，结合业务工作需要及时优化改善业务流程，堵塞漏洞、提高效率。

五是信息化手段建设。计算机可以使复杂的工作简单化，简单的工作实现自动化。从内控管理角度看，可以最大限度地排除人为因素的干扰。整个业务流程实施信息化，层层把关，只能做权限允许外围内的工作。

六是信息公开与监督。信息公开是《政府采购法》、《政府采购法实施条例》要求的发展方向。国采中心在信息公开方面做了很多的努力、尝试，重要项目网上公开征求意见、重要及复杂的项目组织专家论证、评审全过程录音录像、网上公开电子验收单、聘请业内专家和法律顾问复核质疑答复事项。公示质疑处理结果，重要质疑项目必须实现双人或三人共同受理。

今后，国采中心在内控建设方面还应加强以下几点。

一是内控需要增强可操作性。制度设计是为了规范行为，因此必须考虑其可行性、可操作性，同时要结合不同时期的特点进行制度和机制设计，可操作性不强没办法操作下去。

二是一定要精细化。实现全面、全员、全过程的内控管理。

三是科学化。既然是融合各项制度的制度，一定要科学，否则会起到消极作用。要以结果为导向，科学设计。严防死守固然是一种相对安全的方式，但可能会严重影响效率，同时产生无法承担的成本。

四是信息化。信息化最大限度地排除人为因素的干扰，提高采购效率。是重要手段，是内控发展必由之路。

（整理/柏玲）