加强内部控制体系建设 提升内部风险防范质量（加强内部控制体系建设 提升内部风险防范质量的措施）

为了有效推进全区行政事业单位内部控制体系建设，提高各预算单位内部管理水平，规范内部控制措施，防控潜在风险，近期，区财政局对全区151家行政事业单位开展了内部控制报告编报工作。

一是提高站位，全力安排部署工作。区财政局督促各预算单位充分发挥内部控制在提升行政事业单位治理效能、服务改革发展大局等方面的重要基础作用，健全工作机制，根据“应报尽报”“以报促建”“以评促改”的要求，全面开展内部控制风险评估，对单位实际的内部控制情况进行评估，分析、查找单位内部控制存在的问题，制定内部控制改进方案，从而进一步优化完善单位内部控制体系。

二是加强监督，提高内控编报质量。为确保内控报告内容的真实性、完整性、规范性，区财政局加强内控报告审核工作，抽取一定比例的单位进行核查，主要审核了单位层面和业务层面的内控建设情况，包括各单位内部控制环境建设、组织实施、权力制衡与职责分离、内控制度建设和执行效果以及信息系统等方面的情况。

三是强化应用，健全内部控制制度。区财政局坚持需求导向和问题导向，积极开展内控报告的专题分析和评估结果的应用，提出完善和落实内控制度的建议，指导和监督所属单位以风险评估作为内控建设的切入点，开展内部控制问题的整改，加快推进内部控制体系建设，提升行政事业单位内部控制体系水平。