郑州市2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作完成（2020年度行政事业单位内部控制报告）

河南日报客户端记者 曾鸣 通讯员 叶章林

为深入推进郑州市行政事业单位内控建设，完善廉政风险防控机制，郑州市财政局严格落实“四个提升”要求，全面锤炼“实勤严活”作风，上下联动、内外并举，高质量完成3000多家行政事业单位2022年度内部控制报告的编制、审核及汇总上报工作。

一是注重编报效率，组织实施快。4月26日，郑州市财政局派出工作组专程到省财政厅对标学习行政事业单位内控建设工作。各县（市）区均成立由“一把手”任组长的领导小组，全力做好内控报告编报组织工作。坚持将行政事业单位内控建设纳入法治政府建设领导小组依法行政考核、市级预算部门和县（市）区级财政的绩效考核内容，督促县（市）区财政部部门和各行政事业单位落实主体责任，增强做好内控工作的自觉性和主动性。第一时间制订下发全市工作方案，全面加强流程化培训，重点学习掌握内控报告主要内容、编报和审核要求、填报系统操作流程和注意事项等。全面加强沟通联系，及时研究解决编报过程中出现的具体问题，按时高质做好网上编报工作。

二是注重编报质量，工作落实细。5月19日，组织召开2022年度市级行政事业单位内部控制报告编制工作布置暨内控建设推进会，明确编报范围、工作要求和时间安排。借助内控报告微信群、电话服务等及时答疑解惑，提供编制说明、操作手册以及培训视频等业务资料，精准指导各行政事业单位分类填报单位内部控制工作的基本情况、存在的内部控制问题及整改、内控报告审核情况、内部控制工作的经验做法和取得的成效、有关意见建议等，认真填报预算、支出、采购、资产、项目合同等各项数据，确保“真实反映”“应报尽报”。市、县两级开通咨询热线电话，指定专人解疑释惑，及时处理工作中的热点难题。

三是注重编报效果，审核把关严。市县两级均安排专人严格审核，对工作进度迟缓、编报措施不到位的，督促其整改跟进；对上报不及时、容有遗漏或数据有偏差的，责令其限期上报和改正，高效推动编报工作。各主管部门和各县（市）区财政局对320多家所属单位进行了抽查，并要求各单位对自查发现的异常数据及时进行修正或说明，确保了此次编报的内控报告基础数据的规范性、上下年数据变动的合理性、业务数据的准确性、数值型指标的合理性和附件材料的完备性等，均大幅提升。

下一步，郑州市财政局将以此次内控报告编报为契机，进一步督促各行政事业单位加强内控建设，完善内控机制，严格执行内控制度，形成监督合力，推动内控工作从“立规矩”向“见成效”迈进，让内控制度更趋完善、内控规则深度嵌入、内控理念深入人心。