从内控组织架构与职责到考核原则:64页企业完整一套内部控制手册

目 录

从内控组织架构与职责到考核原则:64页企业完整一套内部控制手册

内部控制

第一章 总则

第一条 概述

第二条 内部控制手册适用范围

第三条 内部控制目标

第四条 内部控制原则

从内控组织架构与职责到考核原则:64页企业完整一套内部控制手册

内部控制

第二章 内部控制组织架构及职责权限

第五条 内部控制组织架构

第六条 内部控制组织机构及职责

第三章 内部控制整体框架和流程控制

第七条 内部控制整体框架的五要素

第八条 流程控制要点

第九条 流程控制关键控制点

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内部控制

第四章 内部控制评估工作程序

第十条 内部控制要素

第十一条 评估范围的设定

第十二条 内部控制设计有效性评估

第十三条 内部控制运行有效性评估

第十四条 内部控制缺陷评价及整改跟进

第十五条 内部控制描述方法

第十六条 内部控制测试方法

第十七条 内部控制流程文档签署确认

第十八条 出具内部控制评估报告

第十九条 内部控制流程文档的更新

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内部控制

第五章 内部控制管理考核与激励

第二十条 内部控制管理考核责任主体

第二十一条 内部控制管理考核原则

第二十二条 内部控制管理考核方法

第六章 附则

第二十三条 内部控制手册维护

第二十四条 解释与生效

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