IPO案例1785个：内控制度（35）物资采购内控管理（上）（物资采购内部控制）
物资申购流程
1目的：明确物资申购流程，加强各物资需求部门的协作与沟通，防止呆滞物料产生造成公司财产损失。
2范围：本管理办法适用于gzgs生产A。
3生产用原辅料及包装材料的申购
3.1生产部根据每月zz日下达的生产计划、生产进度提交物料需求计划表至采购部；采购部根据生产部提供的生产配方及生产计划、生产进度要求执行物料采购。
3.2未列入生产配方管理的辅助生产用物料申购,由使用部门填报《物资申购单》并经申购部门负责人审批签字后提交采购部。
4.3采购部在收到生产计划和《物资申购单》后，于每月zs日前制订物料采购计划单，经采购部负责人签字，生产AZJL审批确认后交采购员采购。
4.4采购计划流程图
4.5采购计划单审批流程
4 药材的申购
4.1生产部根据每月zz日下达的生产计划、生产进度提交物料需求计划表至采购部；采购部根据生产部提供的生产配方及生产计划、生产进度制订物料采购计划。
4.2采购部将经生产AZJL审批后的物料采购计划单呈报集采办，由集采办统一招标采购。
4.3 采购部接集采办下发的中标供应商通知，联系并要求供应商送货；并办理来货验收入库、合同签订、开票、付款申请等等相关事宜。
4.4采购计划流程图(略)
4.5药材采购计划审批流程图（略）
5辅助生产物资的申购
5.1办公用品、卫生用品、劳保用品、化学试剂、 玻璃制品等的申购。
5.1.1每月zz日前，各物料使用科室/车间/部门将经部门负责人审批签字的下期办公用品、卫生用品、化学试剂、劳保用品、生产低耗的申购需求单提交采购部采购管理科，逾期不报则视为无申购，如遇特殊或加急情况须由XX制药生产AZJL签字后方可办理。
5.1.2仓储管理科科长在15日前将物料库存报表交采购部。
5.1.3采购部采购管理科根据物料库存报表及各物料使用科室/车间/部门的申购单，于每月zs日前制订物料采购计划，经部门负责人审核，ZJL审批后执行采购。
5.2对照品、实验用品等的申购。
5.2.1每月zz日前，各物料使用科室/车间/部门将经部门负责人审批签字的下期对照品、实验用品等的申购需求单提交采购部采购管理科。
5.2.2采购部采购管理科根据收到各物料使用科室/车间/部门的申购单，于每月zs日前制订物料采购计划，经部门负责人审核，ZJL审批后执行采购。
5.3易制毒、剧毒品请购
5.3.1各物料使用科室/车间/部门将经部门负责人审批签字的易制毒、剧毒品的申购需求单在使用前60天（≥60天）提交采购部采购管理科。
5.3.2采购部采购管理科收到各物料使用科室/车间/部门的申购单后，立即制订采购计划，经部门负责人审核，ZJL审批后执行采购。
5.4.3采购员根据审批后的采购计划，与供应商签订采购合同，根据采购合同办理易制毒化学品购买备案证明，经公安机关审核批准后交采购员执行采购，并将备案证明打印归档。
5.4统购物资的申购(工业盐、柴油)。
5.4.1使用部门必须在每年11月30日前将次年工业盐和柴油的全年预估用量报至采购部，对次年预计使用量较大的需求时间进行预估及说明。
5.4.2统购物资须提前7个工作日进行申购，若遇特殊情况需提前14个工作日进行申购。
5.4.3采购部采购管理科收到申购单后，立即制订采购计划，经部门负责人审核，ZJL审批后执行采购。
6附表-1物料申购计划表-2辅助生产物资申购表-3临时物资请购单
