【汤医新闻】北京小汤山医院内部控制专题培训——加强制度学习 深化内控管理

为进一步深化医院内控体系建设，强化制度约束，规范业务流程，有效提高干部职工对内部控制的认识，不断提升医院内部管理水平，防范和管控内部运营风险，2023年12月19日，内部控制规范领导小组开展内部控制专题培训会，医院领导班子成员、全体中层干部、班组长及各区护士长参加了此次培训。

本次培训邀请了AAIA国际特许注册会计师、内部控制专家屈义添做关于内部控制实务的培训。屈老师从内部控制政策和方法、内部控制关键岗位和关键节点，以及医院内部控制环境等方面进行深入讲解。通过案例分析并结合医院实际，着重讲解了业务风险点及防控措施。强调要从日常采购、资金报销、合同管理等多角度提升内部控制重要性的认识，增强严格执行内部控制制度的自觉性。

资产管理办公室主任陈丽妍传达《北京市医院管理局关于印发市属医院资产损失责任追究办法(试行)》文件精神，并对医院资产损失责任追究工作职责、资产损失的认定、资产损失的行为及追究范围、资产损失责任划分及处理等方面进行细致讲解。强调全院职工要克服麻痹侥幸心理，扎实做好资产管理各项工作，人人都做资产管理的参与者、责任人，将资产管理工作落到实处。

采购中心徐毅围绕政府采购政策规定、分散采购和公开招标限额标准、集中采购目录品目等方面，详细解读了《2023 版北京市政府采购集中采购目录及标准》，并针对日常工作中易出现的问题进行解答。指出要以内控制度的有效执行为切入点，让制度“细”起来，执行“动”起来，用制度指导日常工作步入常态化、规范化，结合新形势新要求完善医院采购管理办法，依法依规做好采购管理工作。

建立内部控制体系是防范控制风险、完善管理制度、明晰岗位职责、优化监督体系最直接有效的方式，全院干部职工要提高政治站位，增强内控意识，在管理过程中不仅要有系统思维，还要有协调思维。坚持问题导向，不断提升治理能力和治理水平，健全完善科室内控管理制度,从内控角度查找剖析原因，采取有效整改措施，全面、深入的解决问题。同时做好医院资产盘点工作，提升国有资产管理效能，守好国有资产“家底”。

此次培训进一步提高了医院干部职工对内部控制的思想认识，加深了对内控制度和业务流程的理解掌握，并以此为契机，以训促学，以学促干，进一步推进和完善内控建设，更好地发挥内部控制“报警器”“防火墙”的积极作用，为医院高质量发展提供坚强保障。

文/内控规范工作领导小组

张有凭 王洪斌

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